开票员岗位职责范本第1、实时完成公司销售业务的开票工作;2、及时登记已开出的发票，并办理发票转交手续工作;3、及时做好到税局领购发票工作，并妥善保管好购置的空白发票;4、按月整理已开具发票存根联，下面是小编为大家整理的开票员岗位职责范本集锦,供大家参考。
开票员岗位职责范本 第1篇
1、实时完成公司销售业务的开票工作;
2、及时登记已开出的发票，并办理发票转交手续工作;
3、及时做好到税局领购发票工作，并妥善保管好购置的空白发票;
4、按月整理已开具发票存根联，做好装订、归档、保管工作;
5、每月传递发票记账联给应收账会计;
6、及时完成销退和采退红字发票申请单的开具工作;
7、实时完成系统中的红字发票开具工作;
8、领导交办的其他工作。
开票员岗位职责范本 第2篇
1、开具提货单，开票室严格按照销售订单开具提货单(发运计划)，建立提货单时注意必填项(数量、试样编号、库位、车号、备注)，其它项由系统自动生成，禁止随意操作，导致无法过磅。完成建立后认真核对提货单物料品种，包装类型等。自提车辆开提货单时，各销售分公司务必指定专人通知开票员，开票员在备注栏详细注明通知人姓名，车号;派送车辆在备注栏填写提货人和通知人姓名、车号，否则不予开具提货单。在开散装票和安排车辆时，用心与客户、承运商沟通联系，对运输车型、订单的剩余量和允许的超交量综合分析来安排车辆和开具提货单。按预交款控制发货量的订单要关注订单价格和余款。
2、如果车辆上磅时无法正确采集提货单信息，开票员极时与销售订单建立职责人联系，尽快维护订单，订单维护完成后重新建立提货单。
3、严禁开票员在纸质提单上更改试样编号和装车库位，务必做到AX系统内的提单信息与所打印的提单信息持续一致。严禁手工涂改票据。
4、开票员在交接班时务必下载销售订单，并保存到本地计算机。以免网络或系统出现故障影响开票。销售订单下载方法：进入AX系统应收帐款查询销售订单序时薄，将销售订单所有行资料全部选取，复制并粘贴到EXCEL中保存即可。
5、如果网络或系统出现故障，造成不能在系统正常开票，应极时向公司信息员通知，并征得部门领导同意后进行手工开票，开票员应依据所下载的订单按其剩余交货量开具提货单。
6、网络恢复正常后务必将上述数据按照原有流程全部录入系统中，补录数据要确保准确无误，数据补录完成后再正式起用系统开票。如果网络恢复正常后需补录数据较多，需要补录工作与正常开票同时进行时，要严格按照提货卡剩余数量开提货单，杜绝提货单数量超出销售订单剩余量.
7、在补录数据时，补录的提货单由发运负责人签审。
8、火车提货单按照请车安排的实际状况，由铁路协调组计划员依据销售订单建立火车提货单，安排装车，将装车部门实际装车的数量、试样编号、品种、收货人、到达站等信息录入系统，信息数据的录入依据火车站台值班人员带给的当日装车报表的作为最终依据。
开票员岗位职责范本 第3篇
1、根据公司制订的销售任务与计划，完成个人的各项销售指标;
2、根据客户的订货周期，主动联系客户，告知销售政策争取订单，并按照客户要求开票，确保开票质量;
3、积极对近效期、滞销品种进行催销，对公司新品种进行推广;及时将新的市场信息、缺货信息、价格信息等进行登记反馈给采购部门;
4、负责将客户的欠款的催收，控制在规定的范围内;
5、完成部门经理交代的其它工作。
开票员岗位职责范本 第4篇
各税种的准确核算，税款的及时扣缴和申报
证照年审
月末结帐作业和税金科目清帐管理
管税调整，企业所得税的准确计算及计提
税务档案和发票的分类、归档和管理
税收优惠政策的搜集、宣导、执行和落实
日常发票的及时购买、核销、认证和改票
配合年度审计和汇算清缴工作，同期资料编制
日常税务事项检核，并配合税务查核和稽核工作
完成对内和对外报表的准确及时报送
日常非贸易售付汇业务相关税务工作的处理
完成统计局及经发局的报表
与地方税局之沟通与关系维护
办理代扣代缴手续费返还申请
主管交办其他事项。
开票员岗位职责范本 第5篇
财务开票员岗位职责
1、对涉及开票的事项有知情权，对相容岗位有请求配合权。
2、对本岗位所涉事项(权限内)的签字审核权。
职责一
日常开票制单工作
根据客户需求和组长安排，开具销售(发货)清单。
对手工开的销售(产品)清单，应复核数量单价金额。
协助组长通知客户打款，收到货款后交出纳。
对收回的货款应注明收入性质，付款单位。
对会计复核有误的单据，应查明原因，及时更改。
按地区、加盟商、部门、产品等分类统计销售数据。
涉及折扣返点的，应按规定正确计算，分类统计。
职责二日常核对管理工作
每一天核对销售的钱、款、帐、货，确保相符无差错。
严格控制销售折让，正确计算促销、返点款。
定期核对销售往来账，不允许逾期挂账，及时清欠处理。
职责三销售(发货)清单的管理
销售(发货)清单一家一本，顺号开具。
已登录电脑的要将电脑订单编号抄写在相应单号上，便于检索。
销售(发货)清单中有非产品(商品)款项，电脑录单时应做个性处理。
职责四销售档案管理
建立客户档案，分类统计各类销售信息。
建立销售(发货)清单管理簿，领用登记，专人保管。
职责五协助收入会计工作
配合收入会计工作，及时催收应收款。
协助收入会计与加盟商对账。
其他工作
按时完成财务经理安排的其他工作。
